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华峰铝业: 上海华峰铝业股份有限公司内部控制评价管理办法内容摘要

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2025-11-12 18:27:21

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（原标题：上海华峰铝业股份有限公司内部控制评价管理办法）

上海华峰铝业股份有限公司发布《内部控制评价管理办法》（2025年11月修订），明确内部控制评价的组织体系、职责分工、评价内容、程序、缺陷认定标准及报告编制要求。董事会对评价承担最终责任，审计部负责具体实施。评价涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。缺陷分为重大、重要和一般三类，分别设定财务与非财务报告的定量及定性认定标准。公司应于每年12月31日为基准日，在4个月内披露年度内部控制评价报告，并同步披露会计师事务所的审计报告。

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