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科华数据: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 20:43:41

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

科华数据股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计机构的设置、职责权限、工作程序等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、风险管理等进行监督和评价。制度规定了审计计划、实施、报告、整改等流程，并要求定期提交内部审计报告和内部控制评价报告。审计部还应协助建立健全反舞弊机制，对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等进行重点审计。

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