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涪陵榨菜: 内部控制管理制度(2025年11月)内容摘要

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2025-11-11 19:26:46

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（原标题：内部控制管理制度(2025年11月)）

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护股东权益，依据公司法、证券法等相关法律法规制定了内部控制管理制度。制度明确了内部控制的目标，包括控制风险、提升经营效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规及保障资产与财务信息真实完整。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制等多个方面，并对全资及控股子公司管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节作出具体规定。公司建立风险评估体系，完善内部监督机制，由内部审计部门负责检查监督。公司需定期披露内部控制评价报告和审计报告。

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