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宏创控股: 宏创控股：内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 19:06:24

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（原标题：宏创控股：内部审计制度（2025年11月））

山东宏创铝业控股股份有限公司发布《内部审计制度》（2025年11月修订版），明确内部审计的职责、权限、工作程序及奖惩机制。制度规定审计部由董事会审计委员会领导，独立开展对公司各部门、控股子公司等的财务收支、内部控制、风险管理等方面的审计监督。审计部需定期向审计委员会报告工作，至少每季度报告一次内部审计情况，发现重大问题应及时上报。制度还明确了审计工作计划、通知、实施、报告、后续审计等流程，以及审计档案管理和保密要求。

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