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君正集团: 君正集团内部审计制度（2025年修订）内容摘要

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2025-11-11 18:27:48

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（原标题：君正集团内部审计制度（2025年修订））

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司发布《内部审计制度（2025年修订）》，明确内部审计机构对董事会负责，独立开展工作，履行对公司及子公司内部控制、财务收支、风险管理等方面的审计职责。制度规定了审计计划制定、审计实施、报告复核、整改跟踪及档案管理等程序，并明确审计机构有权参与重大事项会议、检查资料、提出处理建议等。对于阻挠审计或违规行为，公司将追究责任。

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