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徕木股份: 徕木股份内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 17:01:07

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（原标题：徕木股份内部审计制度）

上海徕木电子股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。内审部在审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司本部及子公司财务收支、内部控制、经营管理等活动进行监督评价。制度规定了审计范围、方式、报告流程及档案管理等内容，并强调内部审计人员的职业道德与保密义务。对违反规定的单位和个人，将提出处理建议。

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