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宏川智慧: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 12:26:36

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

广东宏川智慧物流股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。制度依据《公司法》《会计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》制定，旨在保证公司合法合规经营、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。董事会负责制度的制定与评估，审计委员会履行监督职责，管理层推进执行，内部审计部门开展日常监督和评价。公司通过不相容职务分离、授权审批、会计系统控制等措施实施内部控制，并定期开展自查与外部审计。

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