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中科三环: 中科三环内部控制缺陷认定标准内容摘要

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2025-11-11 12:00:08

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（原标题：中科三环内部控制缺陷认定标准）

北京中科三环高技术股份有限公司于2025年11月30日经第九届董事会第五次临时会议审议通过《内部控制缺陷认定标准》。该标准依据《企业内部控制评价指引》及相关规定，结合公司实际情况制定，用于内部控制制度的建立健全与有效执行。标准对内部控制缺陷按成因分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，按表现形式分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。文件明确了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性与定量依据。

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