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爱尔眼科: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:42:12

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（原标题：内部控制制度）

爱尔眼科医院集团股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东合法权益。制度明确了内部控制的目标，包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性等。公司董事会负责内部控制制度的制定和执行。制度涵盖了财务报告和信息披露相关的各项业务环节，包括销货与收款、采购与付款、固定资产、资金管理、投资融资、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等控制活动。公司建立风险评估体系，完善监督机制，由审计风控中心负责检查内部控制执行情况，并形成内部控制自我评价报告，与年度报告同时披露。

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