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奇正藏药: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 11:34:49

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

西藏奇正藏药股份有限公司为规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员职责，提升审计质量，强化内部控制与监督，依据《公司法》《审计法》《公司章程》等制定本制度。制度适用于公司及下属子公司，明确内部审计为独立、客观的确认和咨询活动，涵盖业务活动、风险管理、内部控制及财务信息等方面。公司设立审计委员会，指导内部审计工作，审计监察部为专职机构，向审计委员会报告。内部审计人员须具备专业能力，保持独立性、客观公正，不得徇私舞弊或泄露秘密。制度规定了内部审计的职责、权限、程序及罚则，包括对重大事项的定期检查、审计计划制定、审计实施、报告编制与整改跟进等内容。对不配合审计或违规的人员将依规处理，涉嫌犯罪的移交司法机关。

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