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聚灿光电: 内部审计制度(2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:28:28

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（原标题：内部审计制度(2025年11月修订））

聚灿光电科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、程序及机构设置。审计部在审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务收支、募集资金使用、关联交易、对外投资等事项进行审计监督。制度规定审计部需定期提交审计计划和报告，对内部控制有效性进行评价，并对重大事项如对外担保、资产买卖、信息披露等实施重点审计。同时建立了审计工作程序、信息披露机制及奖惩制度，确保公司运作合规、资产安全。

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