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新里程: 内部审计制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-11 11:19:15

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（原标题：内部审计制度（2025年11月））

新里程健康科技集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、机构设置及工作流程。制度规定公司设立内部审计部门，对董事会负责，定期开展审计工作，重点审查内部控制、财务信息、对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。审计部门需每季度向审计委员会报告工作，并每年提交内部审计报告。董事会及审计委员会负责监督内部控制的有效性，若发现重大缺陷需及时向深交所报告并披露。

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