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超颖电子: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-11 11:16:03

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（原标题：内部审计制度）

超颖电子电路股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升内部控制有效性，保障财务信息真实性，促进经营管理效率。制度明确了审计室在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司的财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价。审计室需定期提交审计计划和报告，重点审查募集资金使用、关联交易、对外投资等事项，并对内部控制缺陷督促整改。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。

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