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汉缆股份: 内部控制制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 17:13:07

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（原标题：内部控制制度）

青岛汉缆股份有限公司为加强内部控制，防范风险，提高经营效益，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定了内部控制制度。该制度明确了公司内部控制的目标、原则及基本要求，涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通和监督等方面。制度重点强调对控股子公司、资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、安全生产及反商业贿赂等方面的内部控制。公司董事会负责制度的制定与完善，审计委员会负责监督执行，内部审计部门定期开展检查并提交报告。公司需定期披露内部控制自我评价报告，并接受会计师事务所的审计。

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