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汉缆股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-10 17:12:28

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（原标题：内部审计制度）

青岛汉缆股份有限公司为加强内部审计工作，依据相关法律法规及公司章程制定了内部审计制度。该制度明确了内部审计的目的、范围、机构设置、职责权限及工作程序等内容。公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司、具有重大影响的参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部有权检查会计资料、资产情况及相关经营文件，提出审计意见并督促整改。制度还规定了审计计划与报告、后续审计、档案管理和奖惩措施。

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