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利通电子: 603629：利通电子内部审计工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-07 19:14:02

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（原标题：603629：利通电子内部审计工作制度（2025年11月））

江苏利通电子股份有限公司制定内部审计工作制度，明确审计部职责、权限及工作程序。审计部对董事会审计委员会负责，独立开展内部审计，覆盖公司及控股子公司财务收支、内部控制、风险管理等内容。制度规定审计部每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告，并对发现的问题督促整改。审计委员会负责监督审计工作，评估内部控制有效性，并就重大问题及时向董事会和交易所报告。

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