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山科智能: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-07 17:20:52

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

杭州山科智能科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和财务信息可靠性，防范风险，确保法律法规及内部规章的执行。制度明确了董事会、经营管理层、内部审计部门等在内部控制中的职责，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内容。公司建立风险评估机制，制定财务、投资、绩效、招标、法律顾问等管理制度，强化会计控制和审计监督。内部审计部门定期检查内部控制执行情况，提交审计报告，董事会据此出具年度内部控制自我评价报告，并对外披露。

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