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华尔泰: 内部审计制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 21:03:42

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（原标题：内部审计制度（2025年11月修订））

安徽华尔泰化工股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强监督与风险控制，保障资产安全。公司设立监察审计部，独立开展审计工作，对董事会负责，向审计委员会报告。审计部负责检查内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等，定期提交审计报告。审计委员会指导审计工作，审阅计划并督促实施，协调内外部审计。公司需定期开展内部控制自查，对发现缺陷督促整改。重大事项实施情况每半年检查一次，发现问题及时报告。内部控制评价由审计部组织实施，董事会审议后披露。审计档案须妥善管理，保密要求持续有效。本制度经董事会审议通过后生效。

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