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华立股份: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 23:05:17

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

东莞市华立实业股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，保障股东权益，促进公司健康发展。制度适用于公司及全资、控股子公司。公司设立审计委员会，由董事会设立，独立董事占多数并任召集人。审计部门在审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。审计部门需定期提交审计计划、报告，每季度至少报告一次，每年提交年度审计报告。重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。公司建立激励与约束机制，对违规行为追究责任。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。

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