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天承科技: 内部审计管理制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 22:16:25

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（原标题：内部审计管理制度）

上海天承科技股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量。该制度适用于公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司等。公司设内部审计机构，隶属于董事会审计委员会，负责内部控制、财务信息、经营活动等审计工作。审计范围包括财务收支、任期经济责任、固定资产、合同及专项审计等。审计机构有权检查资料、调查问题、提出改进建议，并对违规行为提出处理建议。制度明确审计程序、证据收集、工作底稿、档案管理及奖惩机制。内部审计机构每季度向审计委员会报告工作，年度提交审计报告及内部控制评价报告。本制度由董事会负责制定与解释，自审议通过之日起施行。

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