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德业股份: 内部审计工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-30 08:54:48

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（原标题：内部审计工作制度（2025年10月修订））

宁波德业科技股份有限公司内部审计工作制度（2025年10月修订）旨在完善公司治理结构，发挥内部审计在内部控制、经营管理及效益提升中的作用。公司设立内审部，向董事会审计委员会汇报，独立开展审计工作。审计负责人由审计委员会提名、董事会决定任免。内审部职责包括拟定审计制度、实施财务与合规审计、开展经济责任与专项审计、评估内控与风险管理体系、协助反舞弊调查等。董事会审计委员会负责批准年度审计计划、监督审计工作、审议报告并推动问题整改。公司建立审计复议、投诉举报机制，明确对不配合审计、打击报复等行为的责任追究。内部审计人员须遵守职业道德，履职表现纳入奖惩依据。本制度由内审部解释，经董事会审议通过后生效。

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