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德龙激光: 德龙激光内部审计制度内容摘要

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2025-10-30 00:48:23

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（原标题：德龙激光内部审计制度）

苏州德龙激光股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，强化内部控制，提升经营管理水平。公司设立审计合规部，独立开展审计工作，对董事会负责，接受董事会审计委员会监督。内部审计范围包括内部控制、财务收支、工程项目、信息系统、专项审计及舞弊调查等。审计机构有权检查资料、盘点资产、调查问题并提出处理建议。制度明确审计程序，包括计划制定、项目实施、报告提交及整改落实。审计档案保管期限为10年。内部审计机构需定期向董事会审计委员会报告工作，并协助编制内部控制评价报告。本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订。

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