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鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-28 23:07:59

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（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司内部审计制度）

辽宁鼎际得石化股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，维护股东权益，提升审计质量，确保内部控制制度有效实施。公司董事会下设审计委员会，监督内部审计工作；设立内审部，对财务信息、内部控制等进行监督检查，向审计委员会报告。内审部需定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。审计委员会应至少每半年检查一次重大事项实施情况及资金往来。内审部发现重大缺陷或风险应及时报告。公司建立审计结果运用机制，对违规行为追究责任。本制度自董事会通过之日起生效。

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