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歌尔股份: 内部审计制度(2025年10月)内容摘要

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2025-10-25 05:04:17

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（原标题：内部审计制度(2025年10月)）

歌尔股份有限公司为规范内部审计工作，制定内部审计制度，明确内部审计为独立、客观的确认和咨询活动，旨在提升治理水平、防控风险、保障信息披露可靠性。公司设立审计委员会，领导内部审计部门，确保其独立性。内部审计部门负责检查内部控制、财务信息、反舞弊机制等，定期向审计委员会报告，每年提交内部审计报告及工作计划。重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计部门需每季度检查募集资金管理情况，每半年检查重大事项实施及资金往来情况。发现重大缺陷或风险应及时报告。公司应披露内部控制评价报告，董事会对报告真实性负责。本制度经董事会审议通过后实施，解释权归董事会。

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