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万里石: 厦门万里石股份有限公司内部审计制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 03:03:09

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（原标题：厦门万里石股份有限公司内部审计制度（2025年10月））

厦门万里石股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露可靠性及投资者权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属单位。公司设立独立内审部，对审计委员会负责，配备专职审计人员。内审部履行内部控制、财务收支、重大项目、合同、离任、责任及专项审计等职责，拥有资料获取、调查、检查、临时制止及建议处理等权限。审计程序包括计划制定、通知、实施、报告、整改、后续审计等环节。制度明确审计档案管理、信息披露要求，强调内部控制评价报告的编制与披露。对违反制度行为及审计人员违规情形，规定相应处罚措施。本制度经董事会批准后生效。

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