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北矿科技: 北矿科技内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-24 23:08:11

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（原标题：北矿科技内部审计制度（2025年10月））

北矿科技股份有限公司内部审计制度（2025年10月）明确公司设立法律审计部作为内部审计机构，对董事会负责，接受审计委员会业务指导和监督。内部审计旨在加强监督、规范工作，提升治理水平，防范风险。审计范围包括内部控制、财务收支、重大项目、战略规划等。审计机构有权参加相关会议，调阅资料，开展现场调查，制止违规行为并提出处理意见。审计计划报审计委员会批准后实施，审计报告征求被审计单位意见后报送公司负责人。公司建立审计档案，开展后续审计，督促整改。审计结果及整改情况作为考核奖惩依据。对审计人员滥用职权或打击报复行为，公司将追责。本制度由董事会解释，自审议通过之日起施行。

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