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金迪克: 江苏金迪克生物技术股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-10-24 21:34:09

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（原标题：江苏金迪克生物技术股份有限公司内部审计管理制度）

江苏金迪克生物技术股份有限公司制定《内部审计管理制度》，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，强化内部控制与风险管理，保障财务信息真实性及经营效率。审计部独立行使职权，对董事会审计委员会负责，定期报告审计情况，检查公司及子公司内部控制有效性、财务合规性，协助反舞弊机制建设。审计部有权查阅资料、参与会议、调查事项，对违规行为提出处理建议。公司各部门须配合审计工作。制度明确审计程序、档案管理、信息披露要求，董事会应审议并披露年度内部控制评价报告。对妨碍审计、提供虚假资料、拒不整改等行为，公司将依规追责。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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