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宏昌电子: 宏昌电子内部审计工作制度内容摘要

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2025-10-21 21:05:46

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（原标题：宏昌电子内部审计工作制度）

宏昌电子材料股份有限公司内部审计工作制度旨在促进公司内部控制目标达成，确保营运效率、财务报告可靠性及合规性。制度依据国家相关法律法规制定，适用于公司各部门、分公司及子公司。内部审计机构对董事会负责，定期开展审计工作，涵盖财务收支、经营活动、预算执行等，并提交审计报告。审计部门需至少每季度向审计委员会报告，年度结束后提交年度审计报告。公司各单位应进行内部控制自我评价，形成内部控制评价报告。审计发现的问题需跟踪整改，重大缺陷应及时报告。制度由董事会审议通过并解释，最新修订于2025年10月20日。

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