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西高院: 西安高压电器研究院股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-21 17:10:30

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（原标题：西安高压电器研究院股份有限公司内部审计制度）

西安高压电器研究院股份有限公司制定《内部审计制度》，规范内部审计管理工作，适用于公司及子公司。内部审计涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面，包括经济责任审计、工程建设项目审计、物资采购审计、专项审计和审计调查。公司设立独立的内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计机构有权查阅资料、检查资产、调查事项，并提出整改建议。年度审计计划由总经理办公会审议，党委会前置研究，董事长批准。审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。发现违规问题及时移交责任追究部门，涉嫌违纪违法的移送纪检或司法机关。制度自发布之日起施行，原制度失效。

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