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中电环保: 内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-20 21:28:40

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（原标题：内部审计工作制度）

中电环保股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法、审计法等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构与财务报告、信息披露相关的业务环节。内部审计机构独立行使审计监督权，对审计委员会负责，定期检查内部控制、财务信息真实性、重大事项实施情况等，并每季度向审计委员会报告。审计机构有权调阅资料、调查事项、提出处理意见，对违规行为制止并建议追责。公司需每年披露内部控制自我评价报告和审计报告。制度还明确了审计程序、档案管理、责任追究等内容，自董事会审议通过之日起实施。

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