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*ST春天: 青海春天内部审计制度内容摘要

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2025-10-20 20:13:05

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（原标题：青海春天内部审计制度）

青海春天药用资源科技股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）旨在规范内部审计工作，提升内部监督与风险防范水平。公司设立董事会审计委员会及独立的内部审计部，内审部在审计委员会领导下开展工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内审部负责组织实施全面内部审计、专项审计、高管任期审计，检查内部控制有效性，审计财务信息真实性，协助建立反舞弊机制，并每半年向审计委员会报告工作。重点审计募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等事项。发现重大缺陷须及时报告。公司应披露年度内部控制自我评价报告及会计师事务所的审计报告。对违规审计人员或不配合审计的单位将追责。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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