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宁夏建材: 宁夏建材内部审计管理制度内容摘要

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2025-10-20 19:39:17

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（原标题：宁夏建材内部审计管理制度）

宁夏建材集团股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，促进企业完善治理。制度适用于公司及各级控股子公司，明确内部审计是对财务收支、经济活动、内部控制和风险管理的独立、客观监督与评价。内部审计机构向党委、董事会及审计委员会负责，董事长为第一责任人。公司实行“上审下”管理体制，设立独立审计机构，统筹审计资源。审计范围涵盖重大政策执行、战略决策、财务收支、固定资产投资、生态环境保护、境外资产、内控合规及经济责任审计等。制度规定了审计计划、实施、报告、整改及结果运用程序，强调审计发现问题的整改落实，并建立责任追究机制，保障审计独立性与权威性。

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