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合力科技: 合力科技：内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-20 18:48:09

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（原标题：合力科技：内部审计制度（2025年10月修订））

宁波合力科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部监督，防范风险，促进规范运作。审计部独立于财务部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。审计范围包括内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等。审计部有权要求提供资料、参加相关会议、审核凭证账表，并提出改进建议。至少每季度向审计委员会报告审计情况，每年提交内部控制评价报告。审计委员会督导审计部每半年检查重大事项实施情况及大额资金往来。发现重大缺陷或风险应及时报告。审计档案保存不低于10年。公司建立激励与约束机制，对违规行为追究责任。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

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