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藏格矿业: 内部审计制度内容摘要

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2025-10-16 20:21:31

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（原标题：内部审计制度）

藏格矿业股份有限公司制定内部审计制度，规范审计工作，提升管理水平。公司实行董事会监察与审计委员会领导下的内部审计体制，监察审计室独立行使监督权。内部审计涵盖财务收支、内部控制、风险管理等内容，包括例行审计和专项审计。审计程序包括计划制定、通知送达、现场或远程审计实施、报告编制与复核、后续整改跟踪等。审计报告需经三级复核，被审计单位须在规定期限内整改。公司建立内部控制缺陷认定与整改机制，按重大、重要、一般缺陷分类管理。制度适用于集团公司及权属企业，境外企业可依当地法规适度调整。本制度经董事会审议通过后施行，原相关制度废止。

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