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威龙股份: 威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-14 18:36:15

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（原标题：威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度（2025年10月修订））

威龙葡萄酒股份有限公司内部审计管理制度旨在规范内部审计工作，提升内部控制与经营管理水平。审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及子公司、职能部门等的财务收支、内部控制、制度执行等情况进行审计。审计范围包括会计信息真实性、资产安全、预算执行、关联交易、经济合同及重大经营事项等。审计方式包括报送审计、就地审计和网上即时审计。审计机构有权检查资料、调查取证、提出整改建议，并对重大问题及时报告。制度明确了审计程序、报告要求、档案管理及奖惩措施，保障审计工作的合法性与有效性。本制度自董事会批准后施行，由审计部负责解释。

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