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威龙股份: 威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 18:36:04

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（原标题：威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度（2025年10月修订））

威龙葡萄酒股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护股东权益，依据相关法律法规及公司章程制定本制度。内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提升经营效率，促进发展战略实现。公司董事会负责内部控制的建立与实施，审计委员会监督，管理层负责日常运行，设立独立审计部向董事会报告。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通及监督等要素，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。公司定期开展内部控制自查与评价，形成内部控制评价报告，并与年度报告同步披露。制度经董事会批准后生效，由董事会负责解释。

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