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卓创资讯: 内部审计制度内容摘要

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2025-10-14 17:09:49

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（原标题：内部审计制度）

山东卓创资讯股份有限公司制定内部审计制度，旨在维护公司合法权益，强化经营管理，提高经济效益。审计部在董事会领导下行使职权，接受审计委员会指导和监督，负责对公司及子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计。审计部有权要求报送相关资料，检查账簿、合同、实物，参与会议，提出处理意见和建议。内部审计工作程序包括审计立项、准备、实施、终结等阶段，审计项目结束后需立卷归档。审计档案保管期限分别为5年或10年。公司对违反财经纪律的行为追究责任，对打击报复审计人员的行为予以纠正，对表现突出的审计人员给予奖励。本制度由董事会审议通过后执行。

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