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欣锐科技: 内部控制管理制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-13 23:05:26

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（原标题：内部控制管理制度（2025年10月））

深圳欣锐科技股份有限公司内部控制管理制度依据相关法律法规制定，旨在合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营效率和效果，促进公司发展战略实现。内部控制涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，覆盖公司及控股子公司的各项业务环节，包括销售、采购、生产、研发、财务报告、信息披露等。公司建立对控股子公司、关联交易、募集资金使用、对外担保、重大投资等方面的内部控制机制，并明确信息披露流程。公司定期开展内部控制评价，识别缺陷并整改，形成内部控制自我评估报告并对外披露。制度自董事会审议通过之日起实施。

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