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均瑶健康: 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部审计工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 22:56:21

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（原标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部审计工作制度（2025年10月修订））

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定内部审计工作制度，依据相关法律法规及公司章程，设立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部门需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，并每季度向审计委员会报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易及业绩快报等内容。审计委员会出具内部控制自我评价报告，公司同步披露内部控制审计报告。内部审计人员须具备专业能力，保持独立性，工作底稿保存不少于十年。公司建立激励与约束机制，对违规行为依规处理。本制度适用于全资、控股子公司及重大影响参股公司。

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