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天鹅股份: 山东天鹅棉业机械股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 21:05:44

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（原标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订））

山东天鹅棉业机械股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）旨在建立健全内部审计制度，加强内部控制，确保经营合法合规。公司设立审计委员会和审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部需定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项，至少每季度报告一次审计情况。发现重大缺陷或风险应及时上报。公司应披露内部控制评价报告和审计报告。对违反制度的行为将追究责任。本制度由董事会解释并自审议通过之日起执行。

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