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北特科技: 上海北特科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:34:41

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（原标题：上海北特科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订））

上海北特科技集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据公司法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司。内部审计部受董事会领导，向审计委员会报告，负责检查财务信息真实性、完整性及内部控制有效性。审计范围涵盖财务报告、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保等重要事项。内部审计部需定期提交审计报告，发现重大缺陷应及时报告。公司建立奖惩机制，对违规行为追究责任。本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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