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嘉华股份: 嘉华股份内部控制评价办法（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 19:48:15

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（原标题：嘉华股份内部控制评价办法（2025年10月修订））

山东嘉华生物科技股份有限公司发布《内部控制评价办法（2025年10月修订）》，旨在规范内部控制评价工作，提升内控有效性。办法依据《企业内部控制基本规范》等法规制定，明确评价应遵循全面性、重要性、客观性、独立性、适应性和成本效益原则。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和检查监督五大要素。董事会负责内控建立健全与评价报告审批，审计委员会负责指导与监督，内审部组织实施评价工作并编制报告。办法明确了内部控制缺陷的分类，包括设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，并规定了重大、重要、一般缺陷的认定标准。评价报告需于每年12月31日为基准日后4个月内报出，并随年报同步披露。相关文件保存期限不少于十年，年度报告永久保存。

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