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玉马科技: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 18:22:02

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（原标题：内部审计制度）

山东玉马遮阳科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司及控股公司的内部监督和风险控制，保障财务管理和生产经营合法合规。公司在董事会审计委员会下设审计部，独立开展审计工作，对财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价。审计部每季度至少报告一次审计情况，每年提交一次内部审计报告，并对内部控制缺陷督促整改。审计范围包括会计资料、合同、资金往来等，有权调查、盘点、制止违规行为并提出改进建议。公司需定期披露内部控制评价报告，董事会应对内部控制有效性发表意见。制度还明确了审计程序、档案管理、奖惩措施等内容，确保审计工作独立、客观、公正。本制度自董事会审议通过后实施。

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