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新亚电子: 新亚电子股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-10 22:26:15

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（原标题：新亚电子股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订））

新亚电子股份有限公司内部审计制度于2025年10月修订，旨在加强内部审计监督，完善内部控制，提升经营管理水平和经济效益。该制度依据国家审计法律法规及公司章程制定，适用于公司各部室、控股子公司及公司有实际控制权的企业。内部审计机构为审计风控部，在董事会审计委员会领导下独立行使审计职权，负责财务收支、内部控制及经济效益的审计监督。审计范围涵盖财务审计、内控审计和专项审计，重点包括募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项。内部审计部门需定期提交审计计划、报告及内部控制评价报告，并对发现问题督促整改。审计人员须具备专业能力，保持独立性，遵守保密原则。制度明确了审计权限、程序、档案管理和奖惩机制，确保审计工作规范开展。本制度由董事会负责解释，自审议通过后实施。

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