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北自科技: 内部审计工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 21:09:18

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（原标题：内部审计工作制度）

北自所（北京）科技发展股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在规范内部审计工作，依据《中国内部审计准则》、国家法律法规及公司章程。公司设立内审部，在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权，负责对公司及控股子公司、重大影响参股公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行监督、评价和建议。内审部需保持独立性，配备不少于两名专职人员，定期提交审计计划和报告。审计范围涵盖财务报告、信息披露相关业务环节及重大事项，如对外投资、关联交易、募集资金使用等。发现重大问题应及时向审计委员会报告。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制及责任追究等内容。本制度经董事会通过后生效，由董事会负责解释。

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