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卓越新能: 内部控制评价制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-10 20:21:31

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（原标题：内部控制评价制度（2025年10月））

龙岩卓越新能源股份有限公司内部控制评价制度旨在规范内部控制评价工作，确保内部控制有效运行。制度依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等制定，适用于公司及全资或控股子公司。内部控制评价由董事会负责，审计部组织实施，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等方面。评价包括年度评价和日常评价，程序包括制定方案、现场测试、缺陷认定、报告编制等。内部控制缺陷分为财务报告与非财务报告两类，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷，并设定了定性与定量认定标准。公司需编制内部控制评价报告，经董事会审议后披露。制度还明确了监督、考核及文件保存要求。

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