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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司内部审计制度（2025年10月制定）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-09 20:56:50

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司内部审计制度（2025年10月制定））

新疆天润乳业股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，防范风险，维护股东权益。公司设立内部审计部，在董事会审计委员会监督下独立开展工作，向其报告。审计范围包括内部控制、财务信息、经营活动等。内部审计部需定期检查募集资金使用、对外投资、关联交易等高风险事项，并至少每季度报告一次工作情况。审计委员会应对内部控制有效性出具评估意见，董事会应及时披露内部控制重大缺陷。内部审计工作底稿保存期限为10年。本制度经董事会批准后实施，由董事会负责解释。

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