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大业股份: 山东大业股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订）内容摘要

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2025-10-08 17:29:04

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（原标题：山东大业股份有限公司内部审计制度（2025年9月修订））

山东大业股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强内部控制，保护投资者权益。该制度适用于公司及控股子公司，依据相关法律法规及公司章程制定。公司董事会下设审计委员会，指导监督内部审计工作；审计部为具体执行机构，独立行使审计职权并向审计委员会报告。审计范围涵盖财务信息、内部控制、风险管理及经营活动等。审计部需定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等事项。内部审计人员享有查阅资料、调查取证等职权，须遵守职业道德。发现重大问题应及时报告，对违规行为可提出处理意见。制度还规定了审计程序、整改跟踪、档案管理及奖惩措施等内容。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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