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菲达环保: 浙江菲达环保科技股份有限公司内部控制评价管理制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-30 04:42:25

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（原标题：浙江菲达环保科技股份有限公司内部控制评价管理制度（2025年9月））

浙江菲达环保科技股份有限公司制定内部控制评价管理制度，旨在全面评价内部控制设计与运行情况，规范评价程序。制度适用于公司及分公司、控股公司，遵循全面性、重要性、客观性原则。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷，按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。财务报告缺陷认定结合定量与定性标准，非财务报告缺陷以财产损失金额及负面影响为认定依据。公司董事会负责内部控制评价报告真实性，纪检法审部为归口管理部门，组织评价工作并推动整改。年度评价报告以12月31日为基准日，与年报同步披露，内容包括评价范围、缺陷认定、整改情况及有效性结论。制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

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