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千里科技: 重庆千里科技股份有限公司内部审计管理制度内容摘要

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2025-09-30 01:01:42

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（原标题：重庆千里科技股份有限公司内部审计管理制度）

重庆千里科技股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在加强内部审计工作，提升经济效益，保障经营活动健康有序。制度依据国家相关法律法规制定，适用于公司及所属单位的财务、资产、内控等方面的审计。公司设立审计委员会及内审部，负责组织实施内部审计工作，向审计委员会报告。内审部职责包括制定审计计划、检查内部控制、审计财务资料、开展离任审计、监督重大事项实施情况等。审计程序包括计划、实施、终结与复议阶段，审计结果应用于考核与决策。制度明确审计档案管理、违规责任追究机制，强调审计人员独立性、客观性与保密义务，规范审计权限与处理权，确保审计工作有效开展。本制度由内审部负责解释，经董事会审议通过后实施。

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